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郑州市林业局2017年度部门决算公开
来源:计财处  发表时间:2018-11-28 12:42  

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、机构基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  部门概况

 

一、部门主要职责

    (一)贯彻执行国家、省和市林业工作的法律法规和方针政策;研究起草全市林业工作地方性法规并监督实施;拟订全市林业生态环境建设和森林资源保护的相关政策、发展战略;制定林业工作规划,计划。

    (二)负责全市林业调查工作;组织开展全市森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠的调查、动态监测和统计评估,并发布相关信息;负责全市林业生态文化建设工作。

    (三)组织、协调和监督全市造林绿化工作。负责制定全市造林绿化计划,拟订相关地方标准和规程并监督实施;负责植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作,监督沙化土地的合理利用;组织、协调防治荒漠化有关国际公约的履约工作;指导全市基层林业工作机构的建设和管理;负责组织、审核林木良种的培育、检疫和检验工作;组织、监督和指导全市全民义务植树工作;负责退耕还林、造林绿化工作;负责林业应对气候变化的相关工作;承担郑州市绿化委员会的具体工作。

    (四)负责全市森林资源(含用材林、经济林、薪炭林、防护林及其它特种用途林)的管理工作;组织实施天然林保护工程建设项目;组织编制森林采伐限额,经市政府批准后监督执行;负责林木、竹材的凭证采伐和运输的管理工作;负责林地、林权管理,依法承担应由市政府批准的林地征用、占用的初审工作,承办依法应由上级政府批准的林地征用、占用的审核工作;负责森林资源有偿使用并监督林地开发利用;负责全市林地调查、定级、评估工作。

    (五)负责全市陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;负责森林、陆生野生动物类型自然保护区、国有林场的建设和管理;负责陆生野生动植物救护、繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测;负责管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用;负责管理野生动植物进出口;负责全市濒危物种进出口和国家、省保护的野生动物、珍稀物种、珍稀野生植物及其产品出口的审核工作;负责管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护;组织、协调有关国际公约的履约工作。

    (六)负责全市各类公益林、商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、竹林)、特种用途林和风景林的培育。

    (七)编制全市林业发展中、长期规划和全市林业及其生态建设的年度计划,拟订林业产业政策和实施规则,引导林业产业结构的合理调整和林业资源的合理配置;负责开发利用林地、湿地;负责部门预算及林业资金的管理工作;负责管理国有林业资产;负责提出林业固定资产投资规模方向,审核重点林业建设项目,提出市级财政资金安排意见或建议;检查监督全市林业基金征收管理工作;负责全市林业统计工作。

    (八)负责全市林业改革工作,维护农民经营林业合法权益。拟订我市集体林权制度、国有林场等重大林业改革意见并监督实施;拟订我市农村林业发展、农民经营林业合法权益的政策措施;指导、监督农村林地承包经营和林权流转;负责林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁;指导国有林场(苗圃)和基层林业工作机构的建设和管理。

    (九)负责全市湿地保护工作。拟订全市湿地保护规划、有关地方标准和规定并组织实施;负责全市湿地保护区、湿地公园的管理工作;组织、协调有关湿地国际公约的履约工作。

    (十)组织、协调、指导和监督全市森林防火工作。掌握全市森林火情,发布森林火险和火灾信息;组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防火、扑火工作;负责市政府森林防火指挥部的具体工作;负责林业行政执法工作;组织、指导林业有害生物的测报、防治和检疫工作。

    (十一)负责全市森林公安工作。监督管理森林公安队伍;负责全市林业重大违法案件的查处。

    (十二)负责全市林业产业管理工作。负责全市林产品质量监督及全市木材行业管理工作;指导和管理全市木材生产、木浆造纸、木竹及林果产品加工、森林旅游、林产化工、林业机械、木本药材、木本花卉等林业产业。

    (十三)负责全市林业外事和外资工作;负责全市行业开放带动战略工作。

    (十四)组织、指导全市林业科技推广、宣传、教育工作;负责全市林业队伍建设。

    (十五)承办市政府交办的其他事项。

二、机构基本情况

郑州市林业局有二级预算单位11个。本决算为汇总决算,纳入本部门2017年度部门决算编报范围的二级预算单位如下:

1.局机关本级

2.郑州市森林公安局

3.郑州市林业工作总站

4.郑州市黄河湿地自然保护区管理中心

5.郑州市绿化委员会办公室

6.郑州市人民政府护林防火指挥部办公室

7.郑州市退耕还林工程管理办公室

8.郑州市西黄流木材检查站

9.郑州市林业产业发展中心

10.郑州绿博园管理中心

11.郑州市林业科技示范中心 


             第二部分

         收入支出决算总表

编制单位:郑州市林业局


2017年



金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

32,605.27

一、一般公共服务支出

28

0.12

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

18.89

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

11,245.20

六、科学技术支出

33

0.00


7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8

0

八、社会保障和就业支出

35

397.14


9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

36

114.30


10

0

十、节能环保支出

37

0.00


11

0

十一、城乡社区支出

38

0.00


12

0

十二、农林水支出

39

43,095.35


13

0

十三、交通运输支出

40

0.00


14

0

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15

0

十五、商业服务业等支出

42

0.00


16

0

十六、金融支出

43

0.00


17

0

十七、援助其他地区支出

44

0.00


18

0

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19

0

十九、住房保障支出

46

226.99


20

0

二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21

0

二十一、其他支出

48

0.00


22

0


49

0

本年收入合计

23

43,850.47

本年支出合计

50

43,852.79

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

114.73

年末结转和结余

52

112.40


26

0


53

0

总计

27

43,965.20

总计

54

43,965.20

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

             收入决算表

编制单位:郑州市林业局

  2017年


金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

43,850.47

32,605.27

0.00

0.00

0.00

0.00

11,245.20

201

一般公共服务支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

0.12

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

397.22

397.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

397.22

397.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

103.78

103.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

7.38

7.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

286.07

286.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.30

114.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

114.30

114.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

96.06

96.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

43,092.94

31,847.74

0.00

0.00

0.00

0.00

11,245.20

21302

林业

43,092.94

31,847.74

0.00

0.00

0.00

0.00

11,245.20

2130201

行政运行

1,981.84

1,981.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.05

2130202

一般行政管理事务

71.39

71.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

 林业事业机构

6,332.26

6,332.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

1,283.63

1,036.45

0.00

0.00

0.00

0.00

247.19

2130206

  林业技术推广

105.44

80.44

0.00

0.00

0.00

0.00

25.00

2130207

  森林资源管理

17,839.48

17,835.95

0.00

0.00

0.00

0.00

3.53

2130209

  森林生态效益补偿

52.81

52.81

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

  林业自然保护区

43.66

43.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

15.76

13.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2.23

2130212

  湿地保护

445.38

445.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

352.83

352.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130219

  林业工程与项目管理

9,609.06

1,177.13

0.00

0.00

0.00

0.00

8,431.93

2130221

  林业产业化

71.72

71.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130224

  林业政策制定与宣传

41.60

41.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

2,036.72

2,031.72

0.00

0.00

0.00

0.00

5.00

2130299

  其他林业支出

2,809.36

279.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2,530.28

221

住房保障支出

226.99

226.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

226.99

226.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

226.99

226.99

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


              支出决算表

编制单位:郑州市林业局

     2017年

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

43,852.79

4,773.41

39,079.38

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事务支出

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

2013602

  一般行政管理事务

0.12

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

  行政运行

18.89

18.89

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

397.14

397.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

397.14

397.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

103.78

103.78

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

7.30

7.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

286.07

286.07

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.30

114.30

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

114.30

114.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

96.06

96.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.24

18.24

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

43,095.35

4,016.09

39,079.26

0.00

0.00

0.00

21302

林业

43,095.35

4,016.09

39,079.26

0.00

0.00

0.00

2130201

  行政运行

1,983.48

1,983.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

71.39

0.00

71.39

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

6,333.31

2,032.61

4,300.71

0.00

0.00

0.00

2130205

  森林培育

1,283.63

0.00

1,283.63

0.00

0.00

0.00

2130206

  林业技术推广

105.44

0.00

105.44

0.00

0.00

0.00

2130207

  森林资源管理

17,841.62

0.00

17,841.62

0.00

0.00

0.00

2130209

  森林生态效益补偿

52.81

0.00

52.81

0.00

0.00

0.00

2130210

  林业自然保护区

43.66

0.00

43.66

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

15.76

0.00

15.76

0.00

0.00

0.00

2130212

  湿地保护

445.38

0.00

445.38

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

352.83

0.00

352.83

0.00

0.00

0.00

2130219

  林业工程与项目管理

9,610.73

0.00

9,610.73

0.00

0.00

0.00

2130221

  林业产业化

71.72

0.00

71.72

0.00

0.00

0.00

2130224

  林业政策制定与宣传

41.60

0.00

41.60

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

2,036.72

0.00

2,036.72

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

2,805.27

0.00

2,805.27

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

226.99

226.99

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

226.99

226.99

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

226.99

226.99

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

      财政拨款收入支出决算总表

编制单位:郑州市林业局

2017年

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

32,605.27

一、一般公共服务支出

28

0.12

0.12


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00



3

0

三、国防支出

30

0.00

0.00



4

0

四、公共安全支出

31

18.89

18.89



5

0

五、教育支出

32

0.00

0.00



6

0

六、科学技术支出

33

0.00

0.00



7

0

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00



8

0

八、社会保障和就业支出

35

397.14

397.14



9

0

九、医疗卫生与计划生育支出

36

114.30

114.30



10

0

十、节能环保支出

37

0.00

0.00



11

0

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00



12

0

十二、农林水支出

39

31,854.28

31,854.28



13

0

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00



14

0

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00



15

0

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00



16

0

十六、金融支出

43

0.00

0.00



17

0

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00



18

0

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00



19

0

十九、住房保障支出

46

226.99

226.99



20

0

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00



21

0

二十一、其他支出

48

0.00

0.00


本年收入合计

22

32,605.27

本年支出合计

49

32,611.73

32,611.73


年初财政拨款结转和结余

23

86.58

年末财政拨款结转和结余

50

80.12

80.12


  一般公共预算财政拨款

24

86.58


51

0

0


  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52

0

0



26

0


53

0

0


总计

27

32,691.84

总计

54

32,691.84

32,691.84


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

  一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位:郑州市林业局

 2017年

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

32,611.73

4,773.41

27,838.32

201

一般公共服务支出

0.12

0.00

0.12

20136

其他共产党事务支出

0.12

0.00

0.12

2013602

  一般行政管理事务

0.12

0.00

0.12

204

公共安全支出

18.89

18.89

0.00

20402

公安

18.89

18.89

0.00

2040201

  行政运行

18.89

18.89

0.00

208

社会保障和就业支出

397.14

397.14

0.00

20805

行政事业单位离退休

397.14

397.14

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

103.78

103.78

0.00

2080502

  事业单位离退休

7.30

7.30

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

286.07

286.07

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

114.30

114.30

0.00

21011

行政事业单位医疗

114.30

114.30

0.00

2101101

  行政单位医疗

96.06

96.06

0.00

2101102

  事业单位医疗

18.24

18.24

0.00

213

农林水支出

31,854.28

4,016.09

27,838.20

21302

林业

31,854.28

4,016.09

27,838.20

2130201

  行政运行

1,983.48

1,983.48

0.00

2130202

  一般行政管理事务

71.39

0.00

71.39

2130204

  林业事业机构

6,333.31

2,032.61

4,300.71

2130205

  森林培育

1,036.45

0.00

1,036.45

2130206

  林业技术推广

80.44

0.00

80.44

2130207

  森林资源管理

17,838.09

0.00

17,838.09

2130209

  森林生态效益补偿

52.81

0.00

52.81

2130210

  林业自然保护区

43.66

0.00

43.66

2130211

  动植物保护

13.53

0.00

13.53

2130212

  湿地保护

445.38

0.00

445.38

2130213

  林业执法与监督

352.83

0.00

352.83

2130219

  林业工程与项目管理

1,178.80

0.00

1,178.80

2130221

  林业产业化

71.72

0.00

71.72

2130224

  林业政策制定与宣传

41.60

0.00

41.60

2130234

  林业防灾减灾

2,031.72

0.00

2,031.72

2130299

  其他林业支出

279.08

0.00

279.08

221

住房保障支出

226.99

226.99

0.00

22102

住房改革支出

226.99

226.99

0.00

2210201

  住房公积金

226.99

226.99

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位:郑州市林业局

2017年

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

3,618.81

302

商品和服务支出

640.63

310

其他资本性支出

74.36

30101

  基本工资

1,146.17

30201

  办公费

132.98

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

1,557.36

30202

  印刷费

5.86

31002

  办公设备购置

38.36

30103

  奖金

238.34

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

36.00

30104

  其他社会保障缴费

83.93

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.10

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

29.82

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

286.07

30207

  邮电费

16.75

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

8.63

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

306.94

30209

  物业管理费

32.16

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

439.62

30211

  差旅费

35.24

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

4.62

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

103.50

30213

  维修(护)费

18.75

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.79

30215

  会议费

0.75

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

85.93

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.21

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

47.01

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

33.72

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

226.99

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

20.91

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

41.89

30229

  福利费

5.98

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

14.50

30231

  公务用车运行维护费

25.92

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.26

30239

  其他交通费用

113.15

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.06

30240

  税金及附加费用

0.00



0



0

30299

  其他商品和服务支出

72.78



0

人员经费合计

4,058.43

公用经费合计

714.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位:郑州市林业局



2017年


金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

38.40

0.00

34.30

0.00

34.30

4.10

27.12

0.00

25.92

0.00

25.92

1.21

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

编制单位:郑州市林业局

2017年

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计















说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

 

                  第三部分

          2017年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为43,965.20万元。与2016年相比,收、支总计各增加13,190.22万元,增长42.86%。主要原因是2017年底市财政拨付我单位债券资金用于偿还以往年度债务,造成收支比2016年增加;绿博园收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计43,850.47万元,其中:财政拨款收入 32,605.27万元,占74.36%;其他收入 11,245.20万元,占25.64%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计43,852.79万元,其中:基本支出4,773.41万元,占10.89%;项目支出39,079.38万元,占 89.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为32,691.84万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加7,326.80万元,增长28.89%。主要原因是2017年底市财政拨付我单位债券资金用于偿还以往年度债务,造成收支比2016年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出32,611.73万元,占支出合计的 74.37%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加21,236.34万 元,增长186.69%。变动的主要原因是2017年底市财政拨付我单位债券资金用于偿还以往年度债务,造成支出比2016年增加;2016年编报决算时,一部分财政资金未列入一般公共预算财政拨款支出,2017年全部列入。

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出32,611.73万元,主要用于以下方面:一般公共服务 (类)支出0.12万元,占0.00%;公共安全(类)支出 18.89万元,占0.06%;社会保障和就业(类)支出 397.14万元,占1.22%;医疗卫生和计划生育(类)支出 114.30万元,占0.35%;农林水(类)支出 31,854.28万元,占97.68%;住房保障(类)支出 226.99万元,占0.70%;。

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为49,248.02万元,支出决算为 32,611.73万元,完成年初预算的66.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是存在部分下拨县区指标通过指标文件拨付,未在我单位反映支出。主要包括以下几个方面:

1.农林水支出林业森林培育。年初预算为4382万元,支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是该资金通过指标文拨付各县市区。

2.农林水支出林业森林资源管理。年初预算为26496万元,支出决算为16677.02万元,完成年初预算的62.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:通过指标文拨付各县市区资金8307万元,还有部分资金未支出。

3. 农林水支出林业其他林业支出。年初预算为4000万元,支出决算为1804.76万元,完成年初预算的45%。决算数小于预算数的主要原因为项目为基本建设项目,按项目的推进进度和合同,实际拨付数小于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出4,773.41万元。与2016年相比,增加1,161.61万元,增长32.16%。 变动的主要原因:人员工资支出政策性调整。其中:人员经费4,058.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖励金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费 714.98 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、及其他商品服务支出等。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.40万元,支出决算为 27.12万元,完成预算的70.64%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是为加大落实中央八项规定,进一步压缩了三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算25.92万元,占 95.56%,完成预算的75.57%;公务接待费支出决算 1.21万元,占4.44%,完成预算的29.40%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行费支出25.92万元。其中:公务用车运行支出25.92万元。主要用于车辆加油、维修及购买保险等。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为92辆(车改后车辆资产未核销)。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加3.57万元,增长15.98%,主要原因是车改后,局机关车辆核定数为3.5万元每辆每年,比2016年度标准提高。

3.公务接待费支出1.21万元。其中:

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出1.21万元,主要用于接待外单位来访人员。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.77万元,增长177.90%,主要原因是园博园开幕,接待来郑园博园参展单位。

河南省郑州市林业局汇总2017年度共接待国内来访团组12个、来访人员108人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年我局共开展绩效管理两项,分别是林业生态市建设提升工程和森林生态城管理项目。

1、林业生态市建设提升工程;为深入贯彻党的十八大精神,全面建设生态文明,根据《郑州市人民政府关于印发2017年郑州市林业生态建设实施方案的通知》(郑政【2017】3号)文件精神,实施该项目。项目总目标,全市营造林11.5万亩;其中新造林7.63万亩,森林抚育和改造3.87万亩。2017年实际完成造林9.93万亩,森林抚育3.92万亩,已超额完成任务。

2、森林生态城管理项目:我市自2003年实施森林生态城建设项目以来,已累计完成新造林100多万亩,其中市本级直接管护的森林15.6万亩。为加强对森林生态城范围内森林资源管护,确保不发生重大的林业灾害,使森林发挥最大的生态效益实施该项目,主要内容包括小型基础设施维修,森林管护等。通过项目实施,已完成市本级15.6万亩林区的管护,没有发生大的森林病虫害和森林火灾,确保森林面积不减少;解决林区就业人口200多人。

(二)项目绩效自评结果。

林业生态市建设提升工程自评结果为优,森林生态城管理项目自评结果为良。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出559.89万元,较2016年度 增加70.15万元,增长14.32%。 增加的主要原因是:人员工资支出政策性调整。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购支出总额272.95万元,其中:政府采购货物支出 102.95万元,政府采购服务支出170.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省郑州市林业局汇总共有车辆92辆,其中:一般公务用车53辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆,其他用车25 辆,其他用车主要是病虫害防治药物喷洒车及防火运兵车等;单位价值50万元以上通用设备7台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

                  第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。


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